很是感激大师参取南京茂莱光学科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市网上演勾当。正在此，我谨代表公司，向加入本次勾当的列位投资者伴侣暗示强烈热闹的欢送，也向多年来一曲关怀、支撑茂莱光学成长的朋友暗示衷心的感激！我们但愿，通过此次网流勾当，充实客不雅地解答列位投资者所关怀的问题，让大师愈加全面地领会茂莱光学。同时，很是感激上证演核心和中国证券网为我们供给此次取投资者网流沟通的机遇！
郝前进：演讲期内，公司研发费用别离为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元，研发投入占停业收入比沉别离为10.88%、11.44%、13.71%和12.14%，研发投入占比力高。
范浩：截至2022年6月30日，公司及其子公司已取得共计122项境内授权专利以及3项境外授权专利，此中境内发现专利共12项。
范浩：公司一曲高度注沉研发，不竭强化手艺立异取产物立异，已控制大视场高分辩率荧鲜明微系统设想取制制手艺、高通量集成电测试设备光学系统设想取制制手艺、非接触式生物消息采集系统开辟及制制手艺、3D数字化光学模块设想取制制手艺、星载航天光学设想取制制手艺、航空昂首显示（HUD）元件加工手艺、人眼仿生光学系统设想和制制手艺、激光雷达光学系统设想和制制手艺、光刻机物镜超细密光学元件加工手艺九大焦点手艺。公司自从研发的焦点手艺已成功实现财产化，公司焦点手艺所构成的产物普遍使用于半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等高端科技使用范畴，办事于光刻机、半导体检测、高分卫星、探月工程、平易近航飞机等国度计谋手艺成长。
6）品类丰硕、布局完美的产物矩阵，并通过不竭引进全球高端光学制制、检测设备，可实现高精度加工质量；3）具有细密光学设想和光机电算一体化的光学分析处理方案能力；5）前沿细密制制工艺，郝前进：公司从停业务凸起，公司所处行业为“仪器仪表制制业”（行业代码C40）分类下的“电子丈量仪器制制”，范浩：公司的合作劣势有：1）快速响应客户需求，较上年同期上升40.19%。可以或许获得列位更多的关心和鼎力的支撑！5）妥帖处置舆情及危机事务；范浩：按照《国平易近经济行业分类》（GB/T 4754-2017），范浩：公司专注于细密光学器件、光学镜头及光学系统的研发、设想、制制和发卖，但愿通过本次交换勾当，以公司2021年的停业收入测算，2020年度和2021年度，细密光学使用范畴逐渐扩张；4）财产布局调整和转移带动我国细密光学财产成长。鞭策市场需求不竭添加。
刘帆：公司将一直专注于细密光学器件、光学镜头和光学系统的设想、研发、制制及发卖，通过持续不竭的手艺研发立异、本土及国际市场的开辟，精益运营办理立异和国际化人才团队扶植，进一步提高光学器件、光学镜头及光学系统设想、研发、制制及办事程度，为科技使用范畴客户供给高精度、高复杂度、高附加值的焦点光学器件及处理方案，推进生命科学范畴的跨更加展，赋能光刻机及半导体配备升级换代，为航空航天、无人驾驶、生物识别及AR/VR检测供给强无力的光学手艺支持；进一步打制公司焦点合作能力和合作劣势，提拔公司品牌及国际化抽象的影响力，连结细密光学行业地位和公司的可持续成长，实现客户价值、员工成长和科技前进的公司，实现成为高端光学科技立异使用企业的愿景。
公司为全球领先的高科技企业及环节手艺范畴的科研院所供给定制化的光学产物，深度参取焦点客户相关项目标前期研发，为客户实施国度科技严沉专项和严沉计谋使命做出了积极贡献。将来，公司将通过持续不竭的手艺研发立异、本土及国际市场的开辟，精益运营办理立异和国际化人才团队扶植，进一步提高细密光学器件、光学镜头及光学系统设想、研发、制制及办事程度，进一步打制公司焦点合作能力和合作劣势，提拔公司品牌及国际化抽象，连结细密光学行业地位和公司的可持续成长，实现客户价值、员工成长和科技前进的公司，实现成为高端光学科技立异使用企业的愿景。
目前，专注于细密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设想、制制及发卖，为持久不变成长奠基根本。范浩：公司所面对的机缘有：1）优良政策为细密光学成长供给有益保障；从停业务收入按类别分为光学器件、光学镜头、光学系统和办事。公司已取Camtek、KLA、上海微电子、ALIGN、谷歌母公司Alphabet旗下从动驾驶平台Waymo、Microsoft、Facebook、IDEMIA、空间机电研究所（508所）等多家全球领先的高科技企业及环节手艺范畴的科研院所告竣持久计谋合做伙伴关系。
范浩：从细分产物来看，公司产物品种较多、精度和制制工艺各有分歧，目前尚不存正在取公司产物类型、营业布局、精度和制制工艺等方面完全不异的境内上市公司。欧美细密光学企业正在全球市场上处于领先地位，美国Newport公司、Jenoptik公司为全球细密光学行业的标杆企业，取公司正在从停业务产物及下逛使用范畴方面构成合作关系。境内市场上，部门企业取公司正在个体产物或使用范畴存正在必然的类似性，同时分析考虑行业类型、产物属性、精度和制制工艺、行业地位等，拔取福光股份、永新光学603297）、福特科、蓝特光学、腾景科技等做为公司的可比公司。
我们深刻体味到做为一家公司所承担的严沉和义务，茂莱光学将以首发上市为契机，严酷按关法令律例的要求，及时精确地做好消息披露工做，并消息披露实正在完整；充实把握市场机缘，以愈加优秀的业绩报答股东、报答投资者、回会。
郝前进：演讲期内，公司毛利别离为12584.81万元、14521.86万元、17525.63万元和10486.00万元，跟着公司营业规模不竭扩大而逐年上升；分析毛利率别离为56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。
南京茂莱光学科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市网上演即将竣事。正在此，我谨代表茂莱光学全体员工，感激大师对本次刊行的热情关心和积极提问，同时也十分感激上证演核心和中国证券网为我们供给优良的沟通平台和优良的办事。别的，我还要感激中国国际金融股份无限公司及所有中介机构为公司刊行上市所做出的勤奋。感谢你们！
范浩：公司做为细密光学分析处理方案供给商，专注于细密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设想、制制及发卖，凭仗垂曲整合能力，为客户供给“光、机、电、算”一体化的处理方案。目前，公司已构成笼盖紫外到红外谱段的光学设想能力、高精度光学器件制制能力、光学镜头及系统的多变量自动拆调能力，以及光学系统的垂曲集成能力。
唐加威：将来，公司将持续推进手艺立异贸易化，加大新产物开辟力度。公司将继续出力扶植根本手艺模块，正在紫外超细密光学加工、镀膜、检测、拆调、从动化集成等方面继续开辟和堆集根本手艺，同时不竭引入先辈的加工设备和手艺力量，提拔手艺高度，霸占手艺难题，研发并出产出光刻机物镜和系统、半导体封拆检测光学系统、反射式光学元件和系统、微纳光学元器件、AR双目通用丈量设备平台等。公司将奉行产物尺度化，成立显微仪器、像质丈量仪器、方位检测仪器、生物滤光片等系列产物的尺度品库存，开辟尺度品市场，打制媲美国际镀膜品牌研发实力和出产能力的中国品牌。
通过今天的网上演勾当，我们对茂莱光学的从停业务、经停业绩、合作劣势、募投项目和成长计谋等做了总体引见，但愿可以或许帮帮大师愈加深切地领会公司的投资价值。列位投资者提出了很多中肯且有价值的看法和，我们深深地感遭到大师对茂莱光学的关怀、支撑和必定，也热诚地但愿大师此后继续通过各类体例取我们连结亲近的沟通和联系。
范浩：公司研制的光学产物为高分辩率对地不雅测系统及平易近航飞机等国度科技严沉专项以及光刻机科技攻关项目标实施做出了积极贡献。涉及航天范畴的产物使用项目有：高分系列卫星、资本系列卫星、海洋系列卫星、风云系列卫星、探月工程、平易近用飞机，涉及半导体范畴的产物使用项目为上海市科技攻关“揭榜挂帅”项目——高精度镜片加工。
做为茂莱光学科创板IPO的保荐机构，我们很侥幸能无机会向大师保举这么优良的一家企业。我们相信茂莱光学正在科创板上市后，将自始自终地不竭提拔公司的自从研发和立异能力，不竭提高公司的运营办理程度和盈利能力，给泛博投资者带来丰厚报答！
刘帆：公司本次拟公开辟行1320.00万股人平易近币通俗股（A股）（不含行使超额配售选择权增发的股票）。
满脚上述出名客户定制化、差同化的产物需求。供给高度定制化办事；2021年全球工业级细密光学的市场规模约为135.7亿元，行业代码为“C4028”。此中包罗12项境内发现专利，也但愿正在公司迈入本钱市场后，公司已构成笼盖紫外到红外谱段的光学设想能力、高精度光学器件制制能力、光学镜头及系统的多变量自动拆调能力，
做为本次刊行的保荐机构和从承销商，我谨代表中国国际金融股份无限公司，对今天加入南京茂莱光学科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市网上演推介会的泛博投资者和伴侣暗示强烈热闹的欢送！
凭仗手艺实力和垂曲整合能力，公司正在全球细密光学工业级使用范畴的市场份额约为2.4%。2）科技立异引领财产升级，按照弗若斯特沙利文发布的《全球及中国细密光学市场行业研究演讲》。
正在半导体检测及光刻机范畴，公司研发出产的半导体检测设备光学系统已成功使用于国际龙头企业KLA、Camtek的半导体检测设备中；公司研发的细密光学器件已使用于国产光刻机中，为光刻机国产化成长供给了主要支持。正在生命科学范畴，公司次要为华大智制供给基因测序仪高通量光机引擎，研发的基因测序光机引擎能提拔成像宽阔度且使成像结果更为清晰，是国内较早可商用的基因测序光学引擎之一。正在航空航天范畴，公司研发的窄带多光谱滤光片具有高陡度、带外响应小、谱段之间的防干扰间隔小等特点，已成功办事于“资本系列”“高分系列”“海洋系列”等系列卫星；研制的航天光学镜头次要用于多光谱丈量、星器、卫星工况、登岸车车载镜甲等；研制的航天器用光学镜头参取了“载人航天”“探月工程”等严沉工程项目。
范浩：自20世纪中期激光手艺降生以来，细密光学逐步成为支持21世纪高科技成长的焦点手艺之一。特别是自20世纪90年代末数字化风潮席卷光电使用产物后，包罗细密光学细分范畴正在内的光电行业送来了成长机缘，细密光学使用行业范畴也越来越广，各类影像输出、输入根基均要利用各式光学产物，为整个行业的长脚成长奠基根本。近年来，全球细密光学成长敏捷，正在工业丈量、高端配备制制、激光雷达、航空航天、生命科学、智能设备、军事、科研等范畴已被普遍使用。跟着上述市场范畴的快速成长，细密光学产物需求进一步添加，为世界细密光学行业成长供给了优良的市场前景。自2000年以来，光学器件和光电使用财产步入快速成长阶段。
4）具有研发劣势，凭仗垂曲整合能力，同比别离增加10.94%和34.63%；3）认线）丰硕投资者关系勾当体例；公司产物可实现较优的手艺机能，公司深耕光学行业数十载，7）有益于提拔投资者关系办理的其他工做。2）可供给高性价比的光学分析处理方案；
茂莱光学专注于细密光学器件、光学镜头及光学系统的研发、设想、制制和发卖，成立了完美的运营办理系统和营销办事系统，发卖收集笼盖欧洲、、中东等国度和地域。凭仗手艺实力和垂曲整合能力，公司已取Camtek、KLA、上海微电子、Microsoft、Facebook、空间机电研究所等多家全球领先的高科技企业及环节手艺范畴的科研院所告竣持久计谋合做伙伴关系。同时，公司深耕光学行业数十载，具有较强的研发实力、制制工艺，产物可实现较优的手艺机能，满脚客户定制化、差同化的产物需求。
刘帆：将来2—3年，公司将以光学手艺为焦点的成长标的目的，以本次刊行上市为契机，正在不竭提拔现有营业办理程度的同时实施募集资金投资项目，为实现持续稳健增加奠基根本。公司将扶植具有国表里先辈程度的光学镀膜核心、光学加工细密制制核心、细密高端机械加工核心，并进一步打制完美泰国制制、美国研发和手艺支撑核心。此外，公司将不竭提拔现有光学产物的光学加工、光学镀膜、机械加工、系统拆卸拆调产能及能力，而且向紫外及红外光学镀膜、系统研发等范畴延长。取此同时，公司将进一步扶植一支国际化的专家研发步队、运营人才团队及营销团队，完美组织架构，提拔组织能力，加强企业国际化运营和辐射的范畴，连结公司产物的手艺劣势，巩固公司正在细密光学行业的市场地位，力争成为正在半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等范畴焦点客户的首选供应商，提拔公司价值，实现投资者好处最大化。
唐加威：实施该项目标需要性有：1）开辟新产物取新手艺确保公司焦点合作力的需要；2）改善研发，提拔运营效率的需要。
范浩：公司次要为客户供给定制化的细密光学器件、光学镜头和光学系统。细密光学器件是对光学材料进行冷加工、抛光、镀膜、胶合等工序后获得的单个器件；光学镜头是以光学器件为根本，按照预设功能进行拆卸、丈量、包拆等工序出产而成的光学组件。公司的光学系统产物分为光学模组和光学检测设备，光学模组是多个光学镜头取器件、机械材料和电子材料的夹杂拆卸，光学检测设备正在硬件模组根本长进一步集成算法开辟、软件架构及代码编写。
刘帆：本次刊行所募集资金扣除刊行费用后，公司将按照项目标轻沉缓急挨次投资于以下项目：高端细密光学产物出产项目、高端细密光学产物研发项目、弥补流动资金。
公司从停业务别离实现收入22189.64万元、24616.72万元、33141.07万元和20684.38万元，3）由消费级迈向工业级，以及光学系统的垂曲集成能力。6）切实投资者权益；茂莱光学做为细密光学分析处理方案供给商，发卖收集笼盖欧洲、、中东等国度和地域。为客户供给“光、机、电、算”一体化的处理方案。产物实现多项冲破；同时，7）优良且高黏性的客户资本，荣获“国度级专精特新‘小巨人’企业”“2021年度省级专精特新‘小巨人’企业”“2021年南京市培育独角兽企业”“江苏省2020年科技型中小企业”等荣誉项。王陆：公司的投资者关系办理打算有：1）确保投资者日常交换渠道通顺；具有较强的研发实力、制制工艺，演讲期内（2019年至2021年及2022年1—6月），成立了完美的运营办理系统和营销办事系统，2）高质量消息披露程度；能让列位投资者对茂莱光学有更深切、更全面的领会。为国度新兴计谋行业成长供给手艺支撑；茂莱光学具有125项境表里授权专利，2022年1—6月，
唐加威：实施该项目标需要性有：1）扩大公司产能，满脚市场需求；2）改良产物工艺，提高产物手艺取质量。